北镇市交通运输局2025年（本级）部门预算和“三公”经费预算公开

目录

第一部分 **省**市****点击查看（本级）概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 **省**市****点击查看（本级）2025年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 **省**市****点击查看（本级）2025年部门预算公开表

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出表（公开到功能分类项级科目）

六、一般公共预算基本支出表（公开到经济分类款及科目）

七、财政拨款预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、支出功能分类预算表

十、支出****点击查看政府预算）

十一、支出经济分类预算表（部门预算）

十二、政府采购支出预算表

十三、政府购买服务支出预算表

十四、部门（单位）整体绩效目标表

十五、部门预算项目（政策）绩效目标表

第一部分 **省**市****点击查看（本级）概况

一、部门职责

（一）贯彻执行国家和省有关交通运输行业的发展战略、方针政策和法律法规；拟订全市交通运输行业发展规划、政策和标准；起草交通运输方面的规范性文件并组织实施和监督检查。

（二）负责拟订全市普通公路、道路运输、地方铁路、城乡公共交通等发展规划和年度计划并组织实施和监督检查。

（三）**有关部门组织编制全市综合运输体系规划，承担涉及全市综合运输体系的规划及有关重大问题协调工作；按规定组织协调国家、省、市重点物资运输和紧急客货运输；负责交通行业统计工作。

（四）负责规划和监督管理全市普通公路、道路运输、地方铁路运输、城乡公共交通运输及其所属基础设施的建设和养护。

（五）承担全市公路建设市场监管责任；组织实施国家、省、市重点交通工程建设；负责交通工程质量与安全监督工作。

（六）负责全市道路运输市场的监督管理；组织制定道路运输有关政策、准入制度、技术标准和运营规范并监督实施；负责道路运输的行为管理；负责道路旅客运输（含班车、旅游车、权限内出租汽车客运）、货物运输、运输场站经营、公共汽车、车辆租赁、搬运装卸、运输服务、车辆维修、汽车车辆技术管理及综合性能检测、机动车驾驶员培训机构及驾驶员培训的行业管理；负责全市道路运输市场执法监督，维护平等竞争秩序。

（七）指导交通运输行业体制改革，引导交通运输行业优化结构、协调发展；负责交通系统的招商引资工作，开展经济技术交流与**。

（八）负责全市地方铁路行业管理和城乡公共交通运营管理。

（九）监督指导全市交通行业安全生产工作；负责全市交通行业社会治安综合治理工作；负责全市交通战备和应急管理工作。

（十）拟订全市交通行业科技发展规划和技术政策，组织重大科技开发，推进行业技术进步，组织重大项目的引进和推广应用；

（十一）负责全市交通信息化建设，监测分析运行情况，开展相关统计工作，发布有关信息。

****点击查看政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

****点击查看内设8个股室，****点击查看办公室、组织人事股、综合股、财务审计股、公路股、安全与质量监督股、政策法规股、运输管理股。

第二部分 **省**市****点击查看（本级）2025年部门预算情况说明

一、综合预算收支指标情况

（一）按照综合预算的原则，**省**市****点击查看（本级）所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入预算1986.86万元，其中：

1.一般公共预算财政拨款收入1986.86万元；

2.政府性基金预算拨款收入0万元；

3.国有资本经营预算拨款收入0万元；

4.财政管理专户资金收入0万元；

5.单位资金收入0万元，包括事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元；

6.上年结转0万元。

（二）支出预算1986.86万元，其中：

1.基本支出188.98万元；

2.项目支出1797.88万元；

在支出预算中，政府采购支出0万元；政府购买服务支出0万元；纳入预算绩效管理的特定目标类和其他运转类项目共5个，涉及资金1797.88万元。

收支预算较上年增减变化情况及原因：收支预算比上年增加820.21万元，原因是项目收支增加。

二、单位运行经费安排情况说明

2025年**省**市****点击查看（本级）单位运行经费预算18.01万元，主要包括：办公费3.41万元、电费5万元、取暖费4.8万元、差旅费1.8万元、其他交通费用3万元。

三、政府采购情况

2025年**省**市****点击查看****点击查看政府采购预算0万元。

四、“三公”经费预算情况

2025年**省**市****点击查看（本级）财政拨款预算安排的“三公”经费预算0万元，与上年持平。其中：

1.因公出国（境）费0万元。

2.公务接待费0万元。

3.公务用车购置及运行费0万元。

五、国有资产占用情况

**省**市****点击查看（本级）2025年年初预算时点，办公用房、车辆等大宗资产占用情况：****点击查看办公用房1500平方米，价值100.738万元。

六、预算绩效目标情况

根据预算管理要求，**省**市****点击查看（本级）2025年应编制部门（单位）整体绩效目标共1个，实际编制部门（单位）整体绩效目标共1个，编制部门（单位）整体绩效目标覆盖率（实际编制绩效目标的数量/应编制绩效目标的数量）为100%。2025年应编制绩效目标的特定目标类和其他运转类项目共5个，实际编制绩效目标的特定目标类和其他运转类项目共5个，涉及资金1797.88万元。

第三部分 名词解释

1.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2.基本支出：是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出，包括人员经费和公用经费。

3.项目支出：指为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

4.单位运行经费：是指单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、办公用车运行维护费以及其他费用。

5.“三公”经费：指用财政拨款预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税)、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位为执行公务或开展业务活动需要合理开支的接待费用。

6.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括****点击查看事业单位）的基本支出。

7.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括****点击查看事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

8.一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括****点击查看事业单位****点击查看中心、****点击查看事业单位。

9.一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

10.社会****点击查看行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括****点击查看事业单位）开支的离退休经费。

11.交通运输（类）公路水路运输（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括****点击查看事业单位）的基本支出。