阿坝州交通运输局关于2024年度中央对地方转移支付预算执行情况绩效自评的报告

按照省、州关于开展2024年度中央对地方专项转移支付预算情况绩效自评工作的通知要求，我局将绩效自评情况公示如下。

一、2024年绩效目标分解情况

2024年，财政厅下达我州中央对地方转移预算资金119006.8万元，其中：车购税资金104437.8万元，二级公路取消收费后补助资金14569万元。专项资金下达后，****点击查看财政局，根据项目实施主体，及时将预算资金下达相关县(市)、****点击查看管理局****点击查看公司，同时将绩效目标一并分解下达。专项资金主要用于支持公路灾害防治工程项目1个、危隧改造1座;支持G227**县吾依乡八格都寨段灾害绕避复线工程和G544**县城至**段普通国道建设2个；支持S451金抚路、S516**县川主寺至九寨**机场路、S447热卡路、S446松黑路、S453日部乡至**、S313阿木至草原普通省道建设6个；支持**县、**县、**、**、**县和**县幸福美丽乡村路7个;支持“6﹒10”**地震恢复重建项目11个。

二、绩效情况分析

（一）资金投入情况分析

截至目前，下达车购税资金和取消二级公路收费补助资金119006.8万元，累计支付104542万元，资金结存14464.8万元,预算执行率87%。其中：****点击查看公司预算资金27337万元，支付25812万元，结存1525万元；****点击查看管理局预算资金312万元已支付完成；**县预算资金3400万元，支付2230万元，结存1170万元；**预算资金556.8万元，支付23万元，结存533.8万元；**预算资金2436万元，支付1700万元，结存736万元；**县预算资金2940万元已完成支付；**县预算资金1404万元已完成支付；**县预算资金6944万元，支付5800万元，结存1144万元；**县预算资金1081.5万元，支付600万元，结存481.5万元；**市预算资金2975万元未支付；**县预算资金6620.5万元，支付6499万元，结存121.5万元；**县预算资金63000万元，支付57222万元，结存5778万元。

（二）资金管理情况分析

在专项资金预算下达后，****点击查看财政局，根据项目实施主体，及时将预算资金下达各县（市）、****点击查看管理局，要求项目业主严格按照基本建设资金拨付流程和国库集中支付管理相关规定，根据项目实施进度，按合同约定及时计量拨付项目建设资金，加快预算执行力度，加强交通项目专项资金管理，提高资金使用的安全性、规范性和有效性，加强资金监督管理，充分发挥资金使用效益。专项资金全面实施绩效管理，做好绩效监控和绩效评价。

（三）总体绩效目标情况分析

2024年主要绩效目标情况：G227**县吾依乡八格都寨段灾害绕避复线工程、G544**县城至**段2个国道建设21公里，已完成主体工程;公路灾害防治工程项目1个正在加快推进;完成危隧改造1座;普通省道6个项目360.4公里，目前已完成3个项目166.90公里，另3个项目193.5公里正按计划推进;7个幸福美丽乡村路99.8公里已全部完工;“6﹒10”**地震恢复重建项目11个201.4公里全部完工。

（四）绩效指标完成情况分析

1.普通国道、省道建设

（1）目标任务完成情况：G227**县吾依乡八格都段灾害工程、G544**县城至**、S516**县川主寺至九寨**机场段改建、S446松黑路已完成主体工程;S451金抚路、S447热卡路、S453**市日部乡至**县、S313**县阿木至**县等改建工程正按计划推进，已完成年度目标任务。完成资金支付81669万元，预算执行率93%。

（2）质量指标：资金使用合规，质量满足设计标准。

（3）成本指标：完成投资额87447万元。

（4）项目效益指标：对经济发展的促进作用明显提高，交通建设符合环评审批要求，提升了基本公共服务水平，改善了行车条件，提高了行车速度。为百姓出行安全提供保障，提高百姓收入和地区经济增长。

2.危隧改造、灾害防治工程

（1）目标任务完成情况：完成危桥改造1座，公路灾害防治工程项目1处正在加快推进，完成资金支付3318万元，预算执行率70%。

（2）质量指标:资金使用合规，完工项目验收合格率100%。

（3）成本指标：投资额4843万元。

（4）项目效益指标：提高公**梁、隧道服务水平，保障公路的畅通和车辆行驶的安全,保护人民生命财产安全，交通建设符合环评审批要求。

● 3.幸福美丽乡村路建设

（1）目标任务完成情况：**县、**县、**、**、**县、**县幸福美丽乡村路7个项目99.8公里已全部完工。资金完成支付10116万元，执行率84%。

（2）质量指标：资金使用合规，根据相关检测，项目质量符合相关行业要求。

（3）成本指标：投资额26482.8万元。

（4）项目效益指标：群众安全便捷出行，为百姓享受教育、医疗等基本公共服务提供了交通运输保障，为百姓出行安全运输提供保障，提高百姓收入和地区经济增长。

4.“6.10”**地震恢复重建项目。

（1）目标任务完成情况：**、**县、**县和**县实施的S220安羌镇至茸**段灾害修复整治工程、S453**市沙尔宗至大藏段灾后重建工程等11个项目201.4公里、桥梁2座已全部完工。资金完成支付9439万元，执行率64%。

（2）质量指标：资金使用合规，根据相关检测，项目质量符合相关行业要求。

（3）成本指标：完成投资额18859万元。

（4）项目效益指标：群众安全便捷出行，为百姓享受教育、医疗等基本公共服务提供了交通运输保障，为百姓出行安全运输提供保障，提高百姓收入和地区经济增长。

三、绩效自评结果拟应用和公开情况

认真做好绩效自评，总结经验不足，加以改进，将继续应用于以后年度开展工作。将自评情况和自评表在局网站公开，接受广大人民群众、财政、纪检以及上级主管部门的监督、检查，合理利用资金，使国家资金使用合理化、安全化、高效化。

进一步建立健全资金监管机制，加强对资金使用的监督和检查。优化绩效评价体系，建立科学合理的绩效评价指标体系，注重结果导向和过程管理。加强对评价结果的应用，将评价结果与资**排、政策调整等挂钩。一是加强资金管理，优化资金使用计划，加快资金支出进度，提高资金使用效率；二是加强沟通协调，加强与相关部门和单位的沟通协调，形成工作合力，及时解决项目实施过程中遇到的问题和困难，确保项目顺利推进，按时完成项目绩效目标。●span>

附件：****点击查看交通局转移支付区域绩效目标自评表