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成交供应商：****点击查看
供应商地址：**省-**市-**区-**省**市**区历山路175号历山名郡14号楼618室
成交金额：69800.00， 大写(人民币)：陆万玖仟捌佰元整
四、主要标的信息：详见附件
五、报价信息：| 内控体系建设 | 依据《行政事业单位内部控制规范（试行）》等文件要求，实施**市区****点击查看支队内控体系建设工作，具体包括以下内容： 一、完善优化内控组织建设。帮助单位完善内部控制组织机构建设，****点击查看领导小组、工作小组、****点击查看小组等，****点击查看小组成员组成和工作职责。 二、内部控制机制建设。完善“三重一大”决策制度和议事决策制度，对单位重点岗位职责进行梳理、健全内部监督部门职能、完善内部控制关键岗位责任制，建立健全内部控制关键岗位轮岗制度。 三、内控制度梳理与诊断。对纳入内控范围的内部管理制度，对标内控建设规范，进行系统分析、诊断，并帮助单位修订制度。编制《****点击查看内控制度汇编》，包括但不限于单位层面的内控制度、业务层面的内控制度、财务管理制度单位内部及上级相关制度等。 四、内部控制流程梳理再造。根据调研结果和内控规范要求，对单位涉及的业务流程进行还原和梳理，重点进行流程细化和流程再造。业务流程包括预算管理、收支管理、采购管理、资产管理、合同管理、执法业务管理等模块，形成完整的业务流程体系。 五、内控手册编纂。完成单位层面及业务层面的内控建设，编制完成《****点击查看内部控制手册》，手册内容包括单位层面业务控制、业务层面业务控制、风险控制矩阵、业务流程、流程说明等。 六、内控风险诊断评估。梳理单位组织架构、决策机制、规章制度、内控队伍建设、业务流程，查找内控缺陷，梳理风险清单，出具《****点击查看风险评估报告》《****点击查看内控评价报告》《****点击查看风险清单》。 本次内控建设交付成果清单： 《****点击查看内部控制手册》 《****点击查看内控制度汇编》 《****点击查看内控风险评估报告》 《****点击查看内控评价报告》 《****点击查看内控问题或风险清单》 | 1 | 项 | 69800.00 | 是 |
采购单位：****点击查看
联系方式：武凡 156****点击查看1686
2025年09月09日
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